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發貨未開發票產品差異是否是應收壞賬

2024-09-26 16:11:08
提出如下問題:
老師，您好！產品發往客戶，客戶每個月給開票通知單進行開票，理論發貨數和開票數要一致，但實際會存在客戶管理不當或者生產報廢不反饋等原因，最后會導致我司發貨的產品無法全部實現開票，對于差異部分我們是按存貨差異呢還是應該確認銷售收入，繳納增值稅，然后在壞賬準備所得稅稅前扣除呢？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：個人理解貴公司存在差異的問題應當通過盤點庫存進行確認，如果是因為庫存減少，應找到原因，是管理不善，還是正常損耗導致，再根據實際情銳進行相應的帳務處理。如果不是庫存問題，是存在部分產品未開票而導致未確認收入，則應補開票或做未開票收入進行處理。以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復
專家回復
您好：這部分差異還是需要找到原因。如果這部分差異是因為貴公司管理不善造成的且在正常的損失范圍，應做為損失進行處理，并在稅前進行損失申報即可。以上回復貴公司可以參考一下。

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