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視同銷售計(jì)稅金額如何尋找

2009-08-27 08:43:45
俱樂部會(huì)員提出如下問題:
老師好:

我公司是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在從國外進(jìn)口一批酒,領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備自用。我想請問在自用時(shí)是否應(yīng)該視同銷售,我公司是小規(guī)模納稅人。如果視同銷售,稅金怎么算,計(jì)稅依據(jù)怎么找?因?yàn)闆]有同類市場價(jià)格。分錄怎么寫?另外根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我的合同在4月份簽訂,但酒是在8月到貨,我在8月24日記賬,合同上的應(yīng)付貨款是美元,匯率我采用8.24日的是否可以?另外我公司進(jìn)口酒是否需要在稅務(wù)部門申報(bào)呢?


尊敬的會(huì)員:
您提出的問題專家解答如下:


要視同銷售交增值稅和企業(yè)所得稅。按成本加利潤(10%)的方法計(jì)算。借:經(jīng)營費(fèi)用,貸:庫存商品,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。匯率采用8.1日的。
專家補(bǔ)充回復(fù)

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